Kunnanvaltuuston 12.12. kokouksen esityslistan asioita

Kunnanvaltuuston esityslistalla maanantain 12.12. kokoukseen ovat muun muassa Toivakan kunnan talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen, talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025, investointiohjelman 2023-2025 hyväksyminen sekä tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen valinta.

 

Kunnan tulee lain mukaan järjestää palvelut taloudellisella tavalla

Kuntalain 110 § 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan kunnan taseen kertynyt alijäämä on -1 916 798, 86 miljoonaa euroa. Toivakan kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella on alkanut kuntalain mukainen alijäämän kattamisvelvoite. Talousarvion 2023 yhteydessä tulee esittää ne toimenpiteet, joilla alijäämä tulevina vuosina katetaan. Toivakan kunta käynnisti vuonna 2020 laajan talouden tasapainottamisohjelman kunnan talouden tasapainottamiseksi ja taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi. Merkittävin tekijä taseeseen kertyneelle alijäämälle on ollut Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takauksen realisoituminen.

Kuluvan vuoden osalta Toivakan kunta on varautunut merkittäviin lisälaskuihin liittyen Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin alijäämä kattamisvelvoitteeseen sekä Seututerveyskeskuksen laskutukseen. Loppuvuoden 2022 toteumien ennustaminen on haasteellista alati muuttuvan tilanteen vuoksi.

Toivakan kunta on saanut myönteisen päätöksen 430.000 euron harkinnanvaraisesta valtionosuudesta, joka maksetaan kunnalle vuoden 2022 loppuun mennessä. Toteutumiin syyskuun osalta ei myöskään ole vielä kirjautunut metsänmyynnistä saatu tuotto.

Vuoden 2021 tasapainotusohjelman toimenpiteiden tilanne on esitetty edellisessä osavuosikatsauksessa. Lokakuun 2022 toteumat on käsitelty edellisessä pykälässä.

Tavoitteena on löytää keinoja 2.3 miljoonan arvosta, jotta tase saadaan ylijäämäiseksi.

Pohjaehdotuksena on, että kunnanvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen päivitetyn talouden tasapainotusohjelman vuosille 2023-2024.

 

Talousarvio 2023: Suurten muutosten haasteet

Toivakan kunnan talouden painelaskelma päivitetty 7.11.2022: trendin mukaan tulos kääntyy alijäämäiseksi ja taseen kumulatiivinen alijäämä laskee pysyvästi vaarallisen matalaksi. Kunta velkaantuu ja altistuu myös korkoriskille. Alijäämäinen tulos saadaan kääntymään ylijäämäiseksi joko tuloja lisäämällä tai menoja karsimalla, mutta taseen alijäämä on hyvin vaikea poistettava pelkän tuloslaskelman keinoin. Alijäämä saadaan käytännössä poistettua vain tulosvaikutteisella omaisuuden myynnillä.

Toivakan toimintakate € / asukas on koko maan kuntien joukossa noin kolmanneksen edullisempien kuntien joukossa. Tämä on seurausta osittain siitä, että palveluiden kohteena on paljon lapsia, mutta myös siitä, että kunnan palvelut ovat edullisesti järjestettyjä. Sopeutustilanteessa tämä kuitenkin on haaste.

Tuloveroprosentista leikataan hyvinvointialueuudistuksesta johtuen 12,64 %-yksikköä. Tuloveroprosentiksi tulee 8,36 %. Tuloveroprosenttia ei voi muuttaa vuodelle 2023. Kiinteistöveroprosentit pysyvät samana kuin vuonna 2022. Verotulokertymäksi ennakoidaan 5 023 000 euroa. Valtionosuuksia kertyy ennusteiden mukaan 2 632 417 euroa.

Toivakan kunnan toimintakate vuodelle 2023 on -6 354 114 euroa.  Toimintakate pienenee merkittävästi, sillä vielä vuonna 2022 toimintakate on ollut lähes -15 000 000 euroa.

Toimintatuotot vuodelle 2023 ovat reilut 2.45 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat talousarvion mukaan hiukan alle 8.8 miljoonaa euroa.

Vuosikate on 1 072 003 euroa. Tilikauden tulokseksi arvioidaan 218 019 euroa, josta ylijäämäksi kirjattavaa 239 459 euroa.

Talousarvion tavoitteet on johdettu Toivakan kunnan voimassa olevasta kuntastrategiasta, joka hyväksyttiin keväällä 2022. Vuoden 2023 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2023 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja. Investointitaso pysyy vuonna 2023 hyvin maltillisella tasolla, bruttoinvestointien ollessa reilut 600 000 euroa. Lisälainan ottamista vältetään. Investointiohjelma on sitova vuoden 2023 osalta ja suuntaa antava suunnitelmavuosien osalta.

Valtakunnallisesti keskustelussa olleet sähköhinnan ja korkokulujen nousu näkyvät merkittävästi myös Toivakan vuoden 2023 talousarvion kulurakenteessa.

Pohjaehdotuksena on, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 sekä investointiohjelman 2023-2025.

 

Linkillä osaksi Jyväskylän seudun kaupunkiliikennettä?

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa 2021-2031 sovitaan joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentamista koskevan selvityksen teettämisestä. Tavoitteena on selvittää, miten joukkoliikenteen järjestäminen kokonaisuutena muuttuisi, mikäli Jyväskylän toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alue laajenisi.

MAL-sopimuksen tarkoittama selvitystyö laadittiin ajalla 1/2022-11/2022 tiiviissä vuorovaikutuksessa ELY-keskuksen, alueen kuntien ja MAL-seurantaryhmän kanssa. Työn aikana järjestettiin kuntakohtaisia palavereja sekä kuntien yhteinen työpaja, jossa kuultiin myös Traficomin sekä Oulun ja Turun seutujen joukkoliikenteen edustajia.

Päätösehdotuksena on, että kunnanvaltuusto päättää, että Toivakan kunnan joukkoliikennettä kehitetään jatkossa osana Jyväskylän seudun kaupunkiliikennettä (Linkki). Toivakan kunta hakee yhdessä muiden Jyväskylän seudun tieliikenteen toimivalta-alueen kuntien kanssa lakimuutosta, joka mahdollistaa Toivakan siirtymisen ELY-keskuksen toimivalta-alueelta Jyväskylän kaupunkiseudun tieliikenteen toimivaltaiseen viranomaiseen.

 

Lisätiedot:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Jäntti

p.040 5151 686

Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p.050 307 6114

Esityslista kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Kunnanhallituksen 31.10. kokouksen päätöksiä

Kunnanhallituksen maanantain 31.10. kokouksessa päätettiin muun muassa Vuoden 2023 tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit, lisämäärärahasta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja seututerveyskeskuksen alijäämien kattamiseen, lisämäärärahasta sivistyslautakunnan talousarvioon 2022 sekä organisaatiorakenteesta 2023.

 

Vuoden 2023 tuloveroprosentit ja kiinteistöveroprosentit

Valtuustojen tulee kuntalain 111 §:n mukaisesti päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden veroprosentit Verohallinnolle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa.

Merkittävä osa tulojen siirtoa tehdään kunnallisveron kautta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon. Näin ollen kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä.

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Kunnanhallitus päätti, että se esittää valtuustolle, että

1) kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2023 päätetään 8,36 %,

2) vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2022 tasolla ja ne määrätään seuraavasti:

– yleinen 1,10 %

– vakituiset asuinrakennukset 0,45 %

– muut asuinrakennukset 1,55 %

– rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

– tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman

rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

 

Lisämäärärahaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja seututerveyskeskuksen alijäämien kattamiseen

Voimaanpanolain 33 §:n mukaan 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja HUS-sairaanhoitopiirin jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kuntalain (410/2015) säännösten mukaisesti ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymään.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on 31.8.2022 antanut jäsenkunnilleen tiedoksi sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätösennusteen. Sairaanhoitopiirin talousarvio 2022 laadittiin siten, ettei uutta alijäämää kerry, mutta tiedoksiannon mukaan tämän hetkinen ennuste vuonna 2022 syntyvistä alijäämistä on 38,2 miljoonaa euroa. Ennuste on noussut merkittävästi alkukesän 2022 ennusteesta, jolloin kunnilla oli tieto noin 8,6 miljoonan euron alijäämäennusteesta. Vuonna 2022 kertyvän alijäämän lisäksi kuntien tulee kattaa vuoden 2021 loppuun mennessä kertynyttä kumulatiivista alijäämää noin 17 miljoonaa euroa.

Yhteensä kuntien tulee tämän hetken ennusteen mukaan kattaa alijäämiä vuoden 2022 loppuun mennessä noin 55,2 miljoonaa euroa. Ennen vuotta 2022 kertyneitä alijäämiä, joita yhteensä on kumulatiivisesti 41 miljoonaa euroa, aiotaan osittain kattaa alentamalla peruspääomaa 24 miljoonaa euroa.

Seututerveyskeskuksen talousjohdon 27.9.2022 tiedotuksen mukaan tämän hetkinen ennuste vuoden 2022 tasauslaskutukseen sopijakunnilta olisi yhteensä 3,851 miljoonaa euroa, josta koronan hoitopalvelut 2,129 miljoonaa euroa ja muu poikkeama 1,722 miljoonaa euroa. Seututerveyskeskuksen menoennusteessa suurimpina muutostekijöinä näkyvät henkilöstömenot

(4,4 % edellisvuodesta) sekä muiden palveluiden ostot (6,9% edellisvuodesta). Tällä hetkellä arvioitu ylitys Toivakan kunnan osalta on 104 060 euroa.

Kunnanhallitus päätti, että se esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää lisämäärärahan 425 000 € Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja seututerveyskeskuksen alijäämien kattamiseen.

 

Lisämääräraha sivistystoimelle vuoden 2022 talousarvioon

Perusopetukseen valmistavan opetuksen käynnistäminen Toivakassa tuli ajankohtaiseksi lokakuussa 2022, kun kuntaan saapui ukrainalaisia pakolaisia Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan seurauksena. Toivakassa ei ole järjestetty aiemmin perusopetukseen valmistavaa opetusta, joten kaikki valmistelut ja järjestelyt on tehty varsin nopealla aikataululla. Lisämäärärahaa joudutaan hakemaan, koska valtion korvaukset valmistavasta opetuksesta tulevat kunnalle takautuvasti vasta myöhemmin.

Valmistavan opetuksen loppuvuoden 2022 menoihin on varattava lisämäärärahaa yhteensä 23 000 euroa.

Lisäksi anotaan lisämäärärahaa ajalle 13.9. – 21.12.2022 muodostuviin oppilaskuljetuksiin ja koulupäivämaksuihin, yhteensä 23 040 euroa.

Kunnanhallitus päätti, että se esittää valtuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 46 040 € sivistystoimelle valmistavaan opetukseen ja perusopetuksen matkustus- ja kuljetuspalveluihin ja asiakaspalvelujen ostoon vuoden 2022 talousarvioon.

 

Organisaatiouudistus 2023

Suomessa on käynnissä mittava hallinnollinen uudistus, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy uusille hyvinvointialueille 1.1.2023. Toivakan kunnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että sotepalvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle kunnan toiminta ja talous supistuvat merkittävästi nykyisestä.

Kunnan päävastuutehtäviksi jäävät hallinnon, sivistyksen ja teknisen toimialoihin kuuluvat palvelut sekä joitakin aiemmin perusturvan sektorille kuuluneita toimintoja, kuten ennaltaehkäisevä päihdetyö sekä kotouttaminen. Kuntien rooleissa korostuvat jatkossa hyvinvointi- ja elinvoimarooli. Sivistyksen toimiala jää kunnan suurimmaksi toimialaksi sekä henkilöstömäärän että taloudellisen merkittävyyden osalta. Jotkut kunnan palveluista, kuten maaseutuhallinto ja ympäristöterveydenhuolto järjestetään jatkossakin yhteistoimintana useiden kuntien kesken.

Kuntaorganisaation, niin poliittisen kuin operatiivisenkin organisaation tulee vastata uudistuvaa rakennetta ja tehtävien uusia painopisteitä.

Muutos ei aiheuta irtisanomisia tai lomautuksia. Henkilöstöön vaikuttavat mahdolliset muutokset, esimerkiksi yksittäisten nimikkeiden tarkennukset tms. käsitellään laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa ja hyvinvointialueilla mukaisesti.

  1. Kunnanhallitus päätti, että se muuttaa rehtorin virkanimikkeen rehtori-sivistysjohtajaksi 1.1.2023 alkaen sekä teknisen johtajan virkanimikkeen kuntaympäristöjohtajaksi 1.1.2023 alkaen.

Kunnanhallitus päätti, että se esittää valtuustolle, että se

  1. Päättää, että Toivakan kunnassa on jatkossa kolmen palvelualan palvelurakenne (hallintopalvelut, kuntaympäristöpalvelut ja sivistys- ja hyvinvointipalvelut) esityslistan liitteen mukaisilla vastuujaoilla. Palvelualoja johtavat palvelujohtajat ja palvelujohtajien alaisuudessa työskentelevät palveluvastaavat.
  2. Päättää seuraavista poliittista organisaatiosta koskevista muutoksista:

a.) Lakkauttaa perusturvalautakunnan siten, että lautakunnan toiminta päättyy 31.12.2022;

b.) Muuttaa sivistyslautakunnan sivistys-  ja hyvinvointilautakunnaksi 1.1.2023 alkaen;

c.) Perustaa kuusijäsenisen hyvinvointityöryhmän ja delegoi hyvinvointityöryhmän jäsenten nimeämisen sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle;

d.) Muuttaa teknisen lautakunnan kuntaympäristölautakunnaksi 1.1.2023 alkaen;

e.) Muuttaa ympäristölautakunnan jaostomuotoiseksi lupa- ja ympäristöjaostoksi 1.1.2023 alkaen.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p. 050 307 6114

Pöytäkirja kokonaisuudessaan luettavissa täällä. 

Kunnanhallituksen 10.10. kokouksen päätöksiä  

Kunnanhallituksen maanantain 10.10. kokouksessa käsiteltiin muun muassa Kiinteistö Oy Toivakanhakan anomus lainanlyhennyksistä vuonna 2022, Toivakan kunnan ja Maahanmuuttoviraston välisen majoituspalvelusopimuksen jatkamista maaliskuun loppuun saakka sekä Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen Hyvinvointialueen puitesopimuksen hyväksymistä yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi.

 

Kiinteistö Oy Toivakanhakan anomus lainanlyhennyksistä vapauttamisesta 2022 

Kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksena yhtiökokoukselle, että Kiinteistö Oy Toivakanhakan hallitukseen valitaan varsinaiseksi jäseneksi Matti Tiainen konserniohje huomioiden. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asiantuntijatukea hankitaan tukemaan yhtiön pitkän aikavälin taloudellista ja strategista suunnittelua ja huomioi tulokset talousarvion 2023 suunnittelussa.  Kunnanhallitus myös päätti hyväksyä yksimielisesti, että se esittää kunnanvaltuustolle, että Kiinteistöyhtiö Toivakanhakalle myönnetään vapautus kaikista 2022 vuoden lainanlyhennyksistä.

Kiinteistö Oy Toivakanhakan anomusta lainanlyhennyksistä käsiteltiin kunnanhallituksessa jo keväällä, mutta tuolloin kunnanhallitus palautti asian jatkovalmisteluun pyytäen tarkentavia tietoja yhtiöltä. Yhtiö on toimittanut kunnanhallitukselle tasapainotussuunnitelman, kuntoraportin sekä ajantasaiset toteumat.

Konsernin rooli korostuu kunnan taloudessa 1.1.2023 alkaen, kun kunnan talouden rakenne muuttuu hyvinvointialueuudistuksen myötä.

 

Toivakan kunnan ja Maahanmuuttoviraston välisen majoituspalvelusopimuksen jatkaminen maaliskuun loppuun saakka

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että se esittää kunnanvaltuustolle, että kuntamallin sopimusta jatketaan vastaanottokeskuksen kanssa maaliskuun 2023 loppuun saakka.

Toivakan kunta on solminut majoituspalvelusopimuksen Maahanmuuttoviraston kanssa koskien majoituspalveluita. Sopimusta on jatkettu vuoden 2022 loppuun. Rajaliikenne on kuitenkin jälleen vilkastunut ja Suomeen saapuvien ukrainalaisten määrä lähtenyt kasvuun. Maahanmuuttovirasto on lähestynyt kuntia uusilla asuntotarpeilla.

Majoituspalvelusopimuksia Maahanmuuttovirasto on jatkamassa maaliskuun 2023 loppuun, joka edellyttää uutta päätöstä myös Toivakan kunnanvaltuustolta.

 

Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen Hyvinvointialueen puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi

Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti, että se esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen puitesopimuksen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi.

Puitesopimuksella sovitaan yhteistyön tekemisen periaatteista, keskisuomalaisesta toimintamallista ja yhteistyölle asetetuista tavoitteista. Sopimus määrittelee strategisen ja operatiivisen tason yhteistyön rakenteet.

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p. 050 307 6114

Pöytäkirja kokonaisuudessaan luettavissa täällä.