Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 70

Kh 27.03.2023 § 70  

75/02.02.02/2023  

Valmistelija kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

Hallintopalveluiden tilinpäätös vuodelta 2022 on esityslistan liitteenä. Hallintopalveluiden toimintakertomuksessa on avattu vuoden 2022 keskeisimmät toimet ja niiden vaikutukset.

Hallintopalveluiden toimintatuotot  ovat vuonna 2022 olleet yhteensä 60.825,13 euroa. Toteumaprosentti on 524,4 %.

Keskeisin syy toteumien hyvään toteumaan ovat vuokratuotot, joita kunta on laskuttanut vastaanottokeskukselta liittyen majoituspalveluihin.

Toimintakulut ovat olleet -1.345 450,25 euroa. Toteumaprosentti on 103,7 %. Toimintakuluissa merkittäviä poikkeamia ovat olleet esimerkiksi asiantuntijakulut (kaksi oikeustapausta, joissa käytetty juristia) sekä teknisen johtajan rekrytoinnissa käytetty suorahaku ja sen kustannukset. Markkinointiin haettiin lisämäärärahaa vuoden 2022 aikana ja myös se on kustannuksena ollut korkeampi kuin aikaisempina vuosina.

Hallintopalveluiden vuoden 2022 budjetin käyttöprosentti on 98,6 % eli hallintopalvelut pysyi budjetoidussa talousarviomuutosten jälkeen.

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy hallintopalveluiden tilinpäätöksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi tilinpäätöskäsittelyn 2022 yhteydessä.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.